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2015年度98彩票邀请码部门决算及“三公”经费决算编制说明

发布时间:2016-10-04 00:00 来源:市民政局 索引号:007935327/2016-00271 背景颜色:

 

第一部分:部门概况   

一、部门主要职责       

98彩票邀请码是主管社会行政事务的职能部门,肩负保障基本民生、创新社会管理、促进国防建设、强化社会服务四大类工作职能,具体工作内容包括24大项和120小项,具体包括:减灾救灾、社会救助 、优抚安置、福利福利、慈善事业、区划地名、基层政权建设、民间组织管理、社会事务管理、福利彩票发行、社会工作等多项工作。

二、机构设置情况      

98彩票邀请码共有直属单位13个。局属参照公务员管理事业单位3个,局属非参照公务员管理全额事业单位6个,局属非参照公务员管理差额事业单位2个。局属非参照公务员管理自收自支事业单位2个。局属参照公务员管理事业单位分别是:玉林军用供应站、玉林市救助管理站、玉林市军队离休退休干部休养所;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市殡葬管理处、玉林市第一社会福利院、玉林市儿童福利院、玉林市低收入家庭居民经济状况核对中心、玉林市烈士陵园管理处、玉林市社区服务中心;局属非参照公务员管理差额事业单位分别是:玉林市复退军人医院、玉林市三山园艺场;局属非参照公务员管理自收自支事业单位分别是:玉林市殡仪馆、玉林市福利彩票发行中心。         

局机关本级内设12个科室:办公室、双拥办、法制科(宣传教育科)、民间组织管理科(行政审批办公室)、优抚安置科、救灾科、社会救助科、基层自治组织和行政区划地名科、社会福利和社会事务科、规划财务科、老龄办、监察室。 

三、人员构成情况      

玉林市民政系统人员编制总数为391人,其中行政编制17人,事业编制 372人,机关工勤编制数2人。实有人数509人,其中行政在职17人,事业在职310人,机关工勤在职人数2人;离退休人员180人(其中离休1人)。编外在职实有人数284人。具体情况如下: 

  1.98彩票邀请码机关本级。行政编制17人,事业编制7人,工勤人员编制2人,财政供给单位编制内实有人员47人,其中行政编制在职人员25人,离退休人员22人(其中离休0人)。编外在职实有人数3人。 

2.玉林军用供应站。事业编制40人,聘用人员控制数10人,财政供给单位编制内实有人员72人,其中事业编制在职人员37人,离退休人员37人(其中离休0人)。编外在职实有人数1人。 

3.玉林市救助管理站。事业编制19人,聘用人员控制数19人,财政供给单位编制内实有人员31人,其中事业编制在职人员16人,离退休人员15人(其中离休1人)。编外在职实有人数19人。

4. 玉林市军队离休退休干部休养所。事业编制7人,聘用人员控制数7人,财政供给单位编制内实有人员10人,其中事业编制在职人员6人,离退休人员3人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

5. 玉林市殡葬管理处。事业编制6人,聘用人员控制数12人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中事业编制在职人员6人,离退休人员1人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

6、玉林市第一社会福利院。事业编制22人,聘用人员控制数53人,财政供给单位编制内实有人员17人,其中事业编制在职人员17人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数53人。

7、玉林市儿童福利院。事业编制40人,聘用人员控制数72人,财政供给单位编制内实有人员38人,其中事业编制在职人员38人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数61人。

8、玉林市低收入家庭居民经济状况核对中心。事业编制7人,聘用人员控制数7人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业编制在职人员6人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

9、玉林市烈士陵园管理处。事业编制4人,聘用人员控制数4人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

10、玉林市社区服务中心。事业编制7人,聘用人员控制数7人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

11、玉林市复退军人医院。事业编制129人,聘用人员控制数89人,单位编制内实有人员137人,其中事业编制在职人员101人,离退休人员36人(其中离休0人)。编外在职实有人数89人。

12、玉林市三山园艺场。事业编制36人,聘用人员控制数6人,单位编制内实有人员72人,其中事业编制在职人员28人,离退休人员44人(其中离休0人)。编外在职实有人数2人。

13、玉林市殡仪馆。事业编制48人,聘用人员控制数51人,单位编制内实有人员62人,其中事业编制在职人员42人,离退休人员20人(其中离休1人)。编外在职实有人数51人。

第二部分:2015年部门报表 

(第二部分报表数据包括98彩票邀请码本级、玉林市低收入家庭居民经济状况核对中心、玉林市烈士陵园管理处及玉林市社区服务中心)

   表一: 收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

7147.56 

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

… …

 

五、教育支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 4137.66

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

7147.56

本年支出合计

 4137.66

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 692.37

年末结转与结余

 3702.27

 … …

 

 

 

收入总计

7839.93

支出总计

 7839.93

 

        表二:收入决算表

                                                              单位:万元    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 7147.56

 

7110.37 

 

 

 

 

 37.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

4264.99 

4227.8 

 

 

 

 

37.19 

 20801

人力资源和社会保障管理事务 

 3.03

 3.03

 

 

 

 

 

 2080101

行政运行 

 2.86

 2.86

 

 

 

 

 

2080103 

机关服务 

 

 

 

 

 

 

 

 2080109

社会保险经办机构 

 0.17

0.17 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

1118.95

1081.76

 

 

 

 

37.19

2080201

行政运行

311.64

311.64

 

 

 

 

 

2080202

一般行政管理事务

58.27

58.27

 

 

 

 

 

2080203

机关服务

51.26

51.26

 

 

 

 

 

2080204

拥军优属

324.82

324.82

 

 

 

 

 

2080205

老龄事务

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2080206

民间组织管理

12.00

12.00

 

 

 

 

 

2080207

行政区划和地名管理

117.18

117.18

 

 

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

19.56

19.56

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

209.21

172.02

 

 

 

 

37.19

20805

行政单位离退休

127.10

127.10

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政行政单位离退休

 

127.10

 

127.10

 

 

 

 

 

20808

抚恤

172.19

172.19

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

12.00

12.00

 

 

 

 

 

2080804

抚恤事业单位支出

123.93

123.93

 

 

 

 

 

2080805

义务兵优待

30.26

30.26

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

20809

退役安置

156.69

156.69

 

 

 

 

 

2080901

退役土兵安置

81.25

81.25

 

 

 

 

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2080904

退役土兵管理教育

73.44

73.44

 

 

 

 

 

20810

社会福利

2580.00

2580.00

 

 

 

 

 

2081002

老年福利

2580.00

2580.00

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

107.05

107.05

 

 

 

 

 

2081599

其他自然灾害生活救助支出

107.05

107.05

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2083.00

2083.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出

2083.00

2083.00

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

 

 

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

2083.00

2083.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.68

2.68

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.68

2.68

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.68

2.68

 

 

 

 

 

229

其他支出

796.88

796.88

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债收入安排的支出

 

796.88

 

796.88

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

796.88

796.88

 

 

 

 

 

 

         表三:支出决算表

                                                              单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4137.66 

495.71

3641.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

1802.97 

 493.03

1309.94 

 

 

 

 20801

人力资源和社会保障管理事务 

13.03

 3.03

 10.00

 

 

 

 2080101

行政运行 

 2.86

2.86

 

 

 

 

2080103 

机关服务 

10.00

 

10.00

 

 

 

2080109

社会保险经办机构 

0.17

0.17

 

 

 

 

20802

民政管理事务

1161.53

362.90

798.63

 

 

 

2080201

行政运行

311.64

311.64

 

 

 

 

2080202

一般行政管理事务

58.27

 

58.27

 

 

 

2080203

机关服务

51.26

51.26

 

 

 

 

2080204

拥军优属

292.49

 

292.49

 

 

 

2080205

老龄事务

12.52

 

12.52

 

 

 

2080206

民间组织管理

12.00

 

12.00

 

 

 

2080207

行政区划和地名管理

99.50

 

99.50

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

19.56

 

19.56

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

304.28

 

304.28

 

 

 

20805

行政单位离退休

127.10

127.10

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政行政单位离退休

127.10

127.10

 

 

 

 

20808

抚恤

222.26

 

222.26

 

 

 

2080801

死亡抚恤

12.00

 

12.00

 

 

 

2080804

抚恤事业单位支出

178.00

 

178.00

 

 

 

2080805

义务兵优待

30.26

 

30.26

 

 

 

2080899

其他优抚支出

2.00

 

2.00

 

 

 

20809

退役安置

106.03

 

106.03

 

 

 

2080901

退役土兵安置

 

   53.07

 

 

53.07

 

 

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

0.05

 

0.05

 

 

 

2080904

退役土兵管理教育

52.91

 

52.91

 

 

 

20810

社会福利

67.18

 

67.18

 

 

 

2081002

老年福利

67.18

 

67.18

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

105.85

 

105.85

 

 

 

2081599

其他自然灾害生活救助支出

105.85

 

105.85

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

 

 

 

 

 

 

2100504

优抚医疗对象补助

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2085.93

 

2085.93

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出

 

 

 

2085.93

 

 

 

 

2085.93

 

 

 

2120802

土地开发支出

2.93

 

2.93

 

 

 

2120803

城市建设支出

2083.00

 

2083.00

 

 

 

221

住房保障支出

2.68

2.68

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.68

2.68

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.68

2.68

 

 

 

 

229

其他支出

246.08

 

246.08

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债收入安排的支出

246.08

 

246.08

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

246.08

 

246.08

 

 

 

 

     表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

     

    

   

行次

合计

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

2

   

 

6

7

8

   

 

12

13

14

一、公共预算财政拨款

1

4230.49 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

一、基本支出

54

495.71 

495.71 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

2879.88 

二、外交支出

32

 

 

 

    人员经费

55

455.55 

455.55 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

    日常公用经费

56

40.15 

40.15 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

二、项目支出

57

3641.95 

1309.94 

2332.01 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

    基本建设类项目

58

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36 

 

 

 

    行政事业类项目

59

3641.95 

1309.94 

2332.01 

 

7

 

 七、文化体育与传媒支出

37 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38

1802.97

1802.97

 

支出经济分类

64

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

工资福利支出

65

316.49

316.49

 

 

 

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

商品和服务支出

66

726.57

723.64

2.93

 

 

 

十一、城乡社区支出

41

2085.93

 

2085.93

对个人和家庭的补助

67

638.36

638.36

 

 

 

 

十九、住房保障支出

49

2.68

2.68

 

其他资本性支出

71

2456.24

127.16

2329.08

 

 

 

二十一、其他支出

51

246.08

 

246.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

7110.37 

本年支出合计

77

4137.66 

1805.65 

2332.01 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

443.75 

年末财政拨款结转和结余

79

3416.46 

2858.59 

557.87 

一、公共预算财政拨款

27

433.75 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

10.00 

     项目支出结转和结余

81

3416.46 

2858.59 

557.87 

 

29

 

 

82

 

 

 

收入总计

30

7554.12 

支出总计

83

7554.12 

4664.24 

2889.88 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

 

 

 

 

合计

1805.65

495.71

455.55

40.16

1309.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 208社会保障和就业支出

1805.65

495.71

455.55

40.16

1309.94

20801人力资源和社会保障管理事务 

10

 

 

 

10

2080101行政运行

2.86

2.86

2.86

 

 

2080109社会保险经办机构

0.17

0.17

 

0.17

 

2080103机关服务 

10

 

 

 

10

20802民政管理事务

1161.53

362.9

322.91

39.99

798.63

2080201行政运行

311.64

311.64

273.02

38.62

 

2080202一般行政管理事务

58.27

 

 

 

58.27

2080203机关服务

51.26

51.26

49.89

1.37

 

2080204拥军优属

292.49

 

 

 

292.49

2080205老龄事务

12.53

 

 

 

12.53

2080206民间组织管理

12

 

 

 

12

2080207行政区划和地名管理

99.5

 

 

 

99.5

2080208基层政权和社区建设

19.56

 

 

 

19.56

2080299其他民政管理事务支出

304.28

 

 

 

304.28

行政单位离退休

127.1

127.1

127.1

 

 

归口管理的行政行政单位离退休

127.1

127.1

 

127.1

 

 

20808抚恤

222.26

 

 

 

222.26

2080801死亡抚恤

12

 

 

 

12

2080804抚恤事业单位支出

178

 

 

 

178

2080805义务兵优待

30.26