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2018年民政部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-02 11:18 来源:市民政局 索引号:007935327/2018-00276 背景颜色:

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明 

第四部分:名词解释

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

 

第一部分:部门概况

一、98彩票邀请码及所属事业单位基本情况 

(一)基本职能 

98彩票邀请码及直属民政事业单位是玉林市人民政府管理有关社会事务的职能部门,主要负责专项社会行政事务管理、基层民主政权建设、社会救助与福利、服务军队和国防建设等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利,与人民群众的利益息息相关。

主要职责

1、起草有关规章制度和规范性文件,研究提出民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查执行情况,指导全市民政工作的改革与发展。

2.负责全市社团、民办非企业的登记和年度检查;研究提出财务管理办法;监督社团活动,查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记的社团、民办非企业;指导监督各县、区社团和民办非企业的登记管理工作。

3.承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;拟定全市社会福利事业发展规划和贯彻落实各类福利设施标准;审核报批新办福利企业。

4.组织、指导拥军优属活动;指导开展义务兵家庭、烈属、残疾军人等优待对象的优待工作;对自治区和玉林市拨给的抚恤事业费提出分配方案并监督使用;指导各县、区烈士纪念建筑物、光荣院等优抚事业单位的建设与管理工作。做好评残、追烈工作,对符合条件、手续完备和材料齐全的,及时逐级上报审批。严格执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准,指导监督各县、区落实优抚对象的各项待遇。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

5.拟定全市退伍义务兵、转业士官、复员干部、移交地方安置的军队离休退休干部和无军籍退休退职职工安置计划及实施方案;检查落实有关生活待遇和政治待遇;申报设立军队离退休干部休养所,指导军队离退休干部休养所和军供站的建设和管理;指导军地两用人才开发使用。

6.组织、协调全市抗灾救灾工作;组织核查灾情;对自治区和玉林市拨给的救灾款物提出分配方案,并检查监督使用;组织指导救灾捐赠工作。

7.建立健全和实施城乡居民最低生活保障制度和特困群众医疗救助制度;认真宣传城乡居民最低生活保障和医疗救助制度的有关政策、法规;严格资金管理;组织和指导扶贫济困等社会互助活动。

8.研究提出加强和改进基层政权和基层自治组织建设的意见和建议;指导村(居)民委员会搞好民主选举、民主决策、民主管理和民主监督共作,推动村(居)务公开和基层民主政治建设。组织、指导、协调城乡社区建设,制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施。

9.研究和制订婚姻服务机构管理办法,指导婚姻登记工作。

10.拟定全市行政区划总体规划;负责乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批;编绘和报审全市乡镇以上标准行政区划图。

11.承办乡以上行政区划名称、重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批;规范全市地名标志的设置和管理;负责市内外标准地名图书资料的审定。

12.组织、协调、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理;负责乡际边界争议的调查和调处。

13.主管福利彩票发行工作,研究提出年度发行计划和管理办法,管理本级福利资金。

14、拟定并组织实施全市老龄工作发展规划和实施方案,组织和落实老龄工作的各项政策,督促《老年人权保障法》的实施;督促检查有关部门及基层落实委员会的决定事项,负责老龄宣传工作和本系统干部培训,开展调查研究,承担市老龄工作委员会的日常工作,指导各县(市)区老龄工作。

15.制订殡葬工作发展计划,推行殡葬改革。

16.承担城市生活无着落流浪乞讨人员救助管理工作。

17. 建立社会工作者职业制度,抓好社会工作者和服务队伍素质培训,不断提高服务水平。

18.指导全市收养工作;承办涉港澳台华侨送养工作。

19.承办玉林市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

98彩票邀请码共有直属单位13个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位3个,局属非参照公务员管理全额事业单位6个,局属非参照公务员定额管理事业单位2个,局属非参照公务员自收自支管理的事业单位1个。行政单位是98彩票邀请码;局属参照公务员管理事业单位分别是:广西玉林军用供应站、玉林市救助管理站、玉林市军队离休退休干部休养所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市殡葬管理处、玉林市第一社会福利院、玉林市儿童福利院、玉林市烈士陵园管理处、玉林市低收入家庭经济状况核对中心、玉林市社区服务中心。局属非参照公务员定额管理事业单位2个:玉林市复员退伍军人医院、玉林市三山园艺场。局属非参照公务员自收自支管理的事业单位1个:玉林市殡仪馆 

局机关本级内设机构有:办公室、优抚安置科、社会救助科、规划财务科、救灾科、基层自治组织和行政区划地名科、社会福利和社会事务科、双拥工作办公室、民间组织管理科、法制科、老龄办。    

二、人员构成情况 

玉林市民政部门人员编制总数为395人,其中行政编制 24人,事业编制371人,实有财政供养人数515人,其中行政在职22人,事业在职308人,离退休人员185人(其中离休1人)。编外在职实有人数286人。具体情况如下: 

1.98彩票邀请码机关本级。行政编制24人,财政供给单位编制内实有人员50人,其中:行政编制在职人员22人,退休人员25人;编外在职实有人数3人。

2.广西玉林军用供应站。事业编制40人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员77人,其中事业编制在职人员38人,退休人员39人。 

3.玉林市救助管理站。事业编制26人,聘用人员控制数20人,财政供给单位编制内实有人员33人,其中:事业编制在职人员17人,退休人员15人,离休1人。编外在职实有人数14人。

4玉林市军队离休退休干部休养所。事业编制7人,聘用人员控制数2人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中事业编制在职人员7人,离退休人员4人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

5玉林市殡葬管理处。事业编制8人,聘用人员控制数12人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业编制在职人员5人,离退休人员1人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

6、玉林市第一社会福利院。事业编制22人,聘用人员控制数22人,财政供给单位编制内实有人员17人,其中事业编制在职人员16人,离退休人员1人(其中离休0人)。编外在职实有人数55人。

7、玉林市儿童福利院。事业编制40人,聘用人员控制数38人,财政供给单位编制内实有人员37人,其中事业编制在职人员37人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数70人。

8、玉林市烈士陵园管理处。事业编制4人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

9、玉林市低收入居民家庭经济状况核对中心。事业编制7人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业编制在职人员6人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

10、玉林市社区服务中心。事业编制7人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员5人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

11玉林市复员退伍军人医院。事业编制129人,聘用人员控制数人,财政供给单位编制内实有人员141人,其中事业编制在职人员105人,离退休人员36人(其中离休0人)。编外在职实有人数91人。

12、玉林市三山园艺场。事业编制36人,聘用人员控制数2人,财政供给单位编制内实有人员68人,其中事业编制在职人员26人,离退休人员42人(其中离休0人)。编外在职实有人数2人。

 13玉林市殡仪馆。事业编制45人,聘用人员控制数45人,财政供给单位编制内实有人员64人,其中事业编制在职人员43人,离退休人员21人(其中离休0人)。编外在职实有人数51人。

 

第二部分:2018年部门预算报表(详见附表)

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2018年收入总预算25052.6万元,同比减少1222.3万元,下降4.65%其中: 

一般公共预算拨款7431.73万元,同比减少50.19万元,下降0.67%

上年结余收入8967.62万元,同比增加3627.03万元,增长67.9%,其中:一般公共预算拨款结转00万元,同比减少 0万元,下降0%;其他结转8967.62万元,同比增加3627.03万元,增长67.9% 

(二)支出预算说明。 

  2018年支出总预算 25052.6万元,其中:基本支出 12397.9万元,占支出总预算的 49.49 %,同比减少5656.24万元,下降 31.33 %;项目支出12654.7 万元,占支出总预算的 50.51%,同比增加 4433.9万元,同比增长53.94 % 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为5 类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算 0 万元,占支出总预算的%,同比减少 0 万元,下降0  %。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算24261万元,占支出总预算的96.84%,同比增加4151.9万元,增长20.65  %。 

  (3)医疗卫生类科目支出预算452.1 万元,占支出总预算的 1.8 %,同比减少193.2 万元,下降29.93  %。 

4)住房保障支出类科目支出预算 339.5 万元,占支出总预算的1.36 %,同比增加 21.4 万元,增长6.73%。 

5)城乡社区支出预算万元,占支出总预算的 %,同比增加  万元,增长%

6)其他支出预算万元,占支出总预算的%,同比增加万元,增长%

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算12397.9万元,占支出总预算的 49.49%,同比减少5656.24万元,下降 31.33 %;其中: 

  工资福利支出预算4940.98万元,占基本支出预算39.85  %,同比增加706.42 万元,增长16.68%。 

  商品和服务支出预算6825.22万元,占基本支出预算55.1%,同比减少6183.9万元,下降47.54%。 

  对个人和家庭的补助支出预算631.66万元,占基本支出预算5.1%,同比减少178.81万元,增长22.1%。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出 12654.7 万元,占支出总预算的50.51 %,同比增加4433.93 万元,增长53.94 %。其中: 

  工资福利支出预算0 万元,占项目支出预算 0 %。 

  商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0 % 

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占项目支出预算0  %。

债务利息及费用支出250万元, 占项目支出预算1.97%。

  其他资本性支出 12404.7万元,占项目支出预算98.03% 

  二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算拨款支出7431.71万元,其中:基本支出7217.06 万元,项目支出214.65万元。具体支出预算如下:

(一)基本支出 7217.06 万元,其中:

  1、行政运行221.15万元,全部是基本支出预算。主要用于98彩票邀请码机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2、一般行政管理事务67.77万元,是基本支出预算,主要用于局属事业单位玉林市核对中心和玉林市社区服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。   

3、机关服务29.59万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的烈士陵园管理处的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

  4、拥军优属290万元,全部是基本支出预算。主要用于“八一”、“春节”部队慰问经费和日常开展拥军优属活动的业务支出。 

 5、老龄事务经费15万元,全部是基本支出预算。随着人口老龄化速度的加快,老年人的各种需求日益增长,为宏扬敬老、爱老社会氛围,构建和谐社会和维护社会稳定,在敬老节和春节等重大节日期间开展一系列敬老、爱老活动,主要用宣传、开展各项老人活动和革命老区建设等工作的开支。

  6、民间组织管理费60万元,全部是基本支出预算,主要用于民间组织年检、对全市基金会和行业协会开展评估、开展社会组织管理、开展全市执法监察,查处非法组织和邪教组织、涉外民间组织登记管理、培育发展农村专业经济协会、开展民间组织进社区工作和促进开展社会组织党委建设工作等费用。

7、行政区划和地名管理费90万元,全部是基本支出预算,主要用于行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出,全国第二次地名普查等工作开支。

8、部队供应支出348.95万元,全部是基本支出预算,主要用于玉林军用供应站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于远程保障运输和过往部队的伙食支出。 

9、其他民政管理事务支出230万元,全部是基本支出预算,主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传、的开出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等的专项业务开支。

10、机关事业单位基本养老保险318.35万元,全部是基本支出预算,是根据市统一规定,按机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

11、抚恤898.25万元,全部是基本支出预算,主要是用于玉林市复员退伍军人医院和玉林市烈士陵园管理处两个事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,义务兵优待金支出,以及优抚对象生活补助等费用

12退役安置442.73万元,全部是基本支出预算,主要用于退役士兵安置期间的生活补助费和自主就业退役士兵经济补助费,以及分配期间的的管理教育支出,移交政府的军队离退休人员安置支出,玉林市军休所事业编制人员的经费、公用经费等支出。

13、社会福利支出2838.55万元,全部是基本支出预算,主要用于局属事业单位玉林市儿童福利院、玉林市殡仪馆、玉林市殡葬管理处、玉林市三山园艺场、玉林市第一社会福利为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

14、残疾人事业支出150万元,全部是基本支出预算,主要用于我市玉州区、福绵区、玉东区的困难残疾人生活补贴和重残疾人护理补贴支出。

15、自然灾害生活救助150万元,全部是基本支出预算,主要用于为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。以及发生自然灾害时抢救、转移、安置等支出以及农房政策性保险支出。

16、临时救助371.48万元,全部是基本支出预算,主要用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和玉林市救助站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

17、其他保障和就业支出22万元,全部是基本支出预算,主要用于退役士兵安置期间的生活补助费和自主就业退役士兵经济补助费,

17、行政事业单位医疗197.8万元,全部是基本支出预算,是根据市统一规定,按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

18、医疗救助150.2万元,全部是基本支出预算,主要用于我市的玉州区、福绵区、玉东区城乡困难群众的医疗救助支出。

19、优抚对象医疗93.75万元,全部是基本支出预算,主要用于安置在玉林市复员退伍军人医院的优抚对象的医疗补助费。

20、住房保障支出231.49万元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为局机关和13个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)项目支出214.65万元。其中:

  1、民政管理事务10万元,全部是项目支出预算。主要用于我市居民家庭经济状况核查工作的经费支出。 

  2、部队供应10万元,全部是项目支出预算。主要用于玉林军用供应站军供设施更新和维护费支出。 

  3、社会福利194.65万元,全部是项目支出预算。其中:用于玉林市儿童福利院绿化、亮化、硬化工程的建设支出150万元;用于玉林市殡仪馆搬迁费44.65万元。 

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算69.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0  万元,公务接待费支出预算 29.9万元,公务用车运行维护费支出预算 40 万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 53.9万元,比2017年初预算48.76万元,增加5.14万元,同比增长10.54%。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比减少  0 万元,下降 0  %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0人次。 

  2.公务接待费2018年预算26.9万元,同比增加7.14万元,增长36.13 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算 27 万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算 27万元,同比减少2 万元,下降6.9 %98彩票邀请码(含局属事业单位)实有车辆总数9辆,2018年共安排公务用车运行维护费预算27万元,主要用于机关和局属13个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、政府采购预算说明 

2018年,政府采购预算 11167.9万元,同比增加623.2万元,增长5.9 %。政府集中采购预算11167.9 万元,占政府采购预算 100 %;分散采购预算 0万元,占政府采购预算 0  %

政府采购资金来源于一般公共预算1638.2万元,政府性基金预算拨款886.46万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金3800 万元,上年结余收入4843.2 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 3400.6万元,服务类采购预算147 万元,工程类采购预算7620.3万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

  行政运行 221.15万元,全部是基本支出预算。主要用于98彩票邀请码机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

附件:2018年市直民政部门预算公开表.xls