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玉林市救助管理站2013年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

发布时间:2018-06-14 17:10 来源:市救助管理站 索引号:/2018-00279 背景颜色:

玉林市救助管理站2013年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

第一部分:部门概况 

  一、机构设置情况 

玉林市救助管理站属参照公务员管理事业单位,与玉林市流浪未成年人救助保护中心同属一套人马,两块牌子,规格为正科级。

  二、人员构成情况 

  玉林市救助管理站人员编制总数为19人,财政供给单位编制内实有人员31人,其中事业编制在职人员17人,离退休人员14人。

第二部分:“2013年部门收支决算总表”、“2013年部门财政拨款支出决算表” 和“2013年部门公共财政拨款‘三公’经费决算表”。 

 

 

 

 

 

2013 年 部 门 收 支 决 算 总 表

 

 

 

单位:万元

           

         

           

2013年决算数

   目(按支出功能科目分类)

2013年决算数

一、公共财政拨款

540.7

一、一般公共服务

 

    1.经费拨款

540.7

二、外交

 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防

 

 1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

 2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

 3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

 4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

 5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

449.82

 6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

3.94 

十、医疗卫生

7.74

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

   1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

4.60 

   2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

   3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

   4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

   1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

   2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

   3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

8.01

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

3.94 

 

 

二十六、转移性支出

 

         

544.64

      合 计

474.11

五、上年结余收入

89.65

二十七、结转下年

 

   1.公共财政预算拨款结转

 

    1.一般公共服务

 

   2.政府性基金结转

4.65

    2.外交

 

   3.历年净结余可安排的资金

 

    3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

    4.公共安全

 

       政府性基金拨款净结余

 

    5.教育

 

           其他净结余

 

    6.科学技术

 

   4.其他结转

 

    7.文化体育与传媒

 

 

 

    8.社会保障和就业

164.78 

 

 

    9.社会保险基金支出

 

 

 

    10.医疗卫生

 

 

 

    11.节能环保

 

 

 

    12.城乡社区事务

 

 

 

    13.农林水事务

 

 

 

    14.交通运输

 

 

 

    15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

   16.商业服务业等事务

 

 

 

   17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

    19.援助其他地区支出

 

 

 

   20.国土资源气象等事务

 

 

 

    21.住房保障支出

 

 

 

    22.粮油物资储备事务

 

 

 

    23.预备费

 

 

 

    24.国债还本付息支出

 

 

 

    25.其他支出

0.05 

 

 

    26.转移性支出

 

           

638.94

支   出   总   计

638.94

                 

     

2013年部门财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

474.11

465.58

8.54

 

208

 

 

社会保障和就业

449.82

449.82

 

 

208

02

 

民政管理事务

2.02

2.02

 

 

208

02

99

其他民政管理事务支出

2.02

2.02

 

 

208

 13

 

其他城市生活救助

447.80

447.80

 

 

208

13

01

流浪乞讨人员救助

445.80

445.80

 

 

208

13

99

其他城市生活救助支出

2.00

2.00

 

 

  210

 

 

医疗卫生  

7.74

7.74

 

 

210

05

 

医疗保障

7.74

7.74

 

 

210

05

02

事业单位医疗

3.77

3.77

 

 

210

05

03

公务员医疗补助

3.97

3.97

 

 

212

 

 

城乡社区事务

4.60

 

4.60

 

212

08

 

国有土地使用权出让收入安排的支出

4.60

 

4.60

 

212

08

03

   城市建设支出

4.60

 

4.60

 

221

 

 

住房保障支出

8.01

8.01

 

 

221

02

 

 住房改革支出

8.01

8.01

 

 

221

02

01

    住房公积金

8.01

8.01

 

 

229

 

 

其他支出

3.94

 

3.94 

  

229

60

 

彩票公益金安排的支出

3.94

 

3.94

 

229

60

02

   用于社会福利的彩票公益金支出

3.94

 

3.94

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年部门公共财政拨款“三公”经费决算表

 

                单位:万元

项目

2013年决算数

合计

 16.04

1.因公出国(境)费用

 0

2.公务接待费

 8.07

3.公务用车费

 7.97

其中:(1)公务用车运行维护费

 7.97

      2)公务用车购置

 0

第三部分:2013年部门决算、“三公”经费决算报表说明 

  一、2013年收支总体情况 

  (一)收入决算说明。 

  2013年收入总决算544.64万元,同比增加93.67万元,增长20.77% 

  公共财政预算拨款540.70万元,同比增加129.91万元,增长31.62% 

  上年结余收入94.30万元,同比增加41.35万元,增长78.09%,其中:公共财政预算拨款结转89.65万元,同比增加36.7万元,增长69.31%;其他结转0.05万元,同比减少4.6万元,下降98.91% 

  (二) 支出决算说明。 

  2013年支出总决算474.11万元。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

   (1)社会保障和就业类科目449.82万元,占支出总决算94.88%,同比增加89.52万元,增长24.85%。

  (2)医疗卫生类科目7.74万元,占支出总决算1.63%,同比增加0.55万元,增长7.65%。 

  (3)城乡社区事务类科目4.60万元,占支出总决算1%,同比减少30.92万元,下降87.05%

   (4)住房保障支出类科目8.01万元,占支出总决算1.69%,同比增加1.4万元,增长21.18%。 

     5)其他支出类科目3.94万元,占支出总决算0.8%,同比增加3.94万元,增长100%

  二、2013年财政拨款支出决算情况 

  2013年度财政拨款支出474.11万元,其中:基本支出465.58万元, 项目支出8.54万元。具体支出决算如下: 

流浪乞讨人员救助管理工作449.82万元,其中:基本支出449.82万元。主要用于玉林市救助管理站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴标准、离退休人员工资等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;为完成各项流浪乞讨人员救助管理工作任务而发生的支出。如受助人员物品购置费、流浪乞讨人员救助工作专项业务费、流浪未成年人保护机构经费、跨省接送差旅费及受助人员伙食费、车费等。

事业单位医疗经费3.77万元,全部是基本支出决算。是根据市统一规定,按参照公务员管理事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

公务员医疗补助经费3.97万元,全部是基本支出决算。是根据市统一规定,按参照公务员管理事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金8.01万元,全部是基本支出决算。是按照市统一规定,为参照公务员管理事业单位职工计缴的住房公积金。

城乡社区事务经费4.60万元,全部是项目支出决算。主要用于国有土地使用权出让收入安排的城市建设支出。

其他支出3.94万元,全部是项目支出决算。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

三、2013年公共财政拨款“三公”经费决算情况 

2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.97万元;公务接待费支出决算8.07万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出7.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7.97万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展流浪乞讨人员救助管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年,    我站开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出7.97万元,平均每辆约2.65万元。

(三)公务接待费支出8.07万元。主要用于安排接待开展业务活动需要开支的公务接待费用。