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2013年度玉林军用供应站部门决算及“三公”经费决算编制说明

发布时间:2018-06-14 17:10 来源:市民政局 索引号:/2018-00280 背景颜色:

第一部分:部门概况 

  一、机构设置情况 

  玉林军用供应站是98彩票邀请码直属的事业单位1个。是参照公务员管理的事业单位。 

  本单位设:军供科、经营管理科、财务科、保卫科、办公室共五个职能科室。 

  二、人员构成情况 

玉林军用供应站人员编制总数为45人,在职人员41人,退休人员34人。编外在职实有人数1人。

 

第二部分:“2013年部门收支决算总表”、“2013年部门财政拨款支出决算表” 和“2013年部门公共财政拨款‘三公’经费决算表”。 

 

 

 

 

 

2013 年 部 门 收 支 决 算 总 表

 

 

 

单位:万元

  690.22

  571.56 

           

2013年决算数

   目(按支出功能科目分类)

2013年决算数

一、公共财政拨款

657.06

一、一般公共服务

 

    1.经费拨款

52706

二、外交

 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防

 

 1)专项收入安排的资金

100 

四、公共安全

 

 2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

 3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

 4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

 5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

30 

八、社会保障和就业

566.78

 6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

   1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

   2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

   3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

   4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

   1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

   2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

   3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

 

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

         

657.06

      合 计

549.14

五、上年结余收入

16.63

二十七、结转下年

124.56

   1.公共财政预算拨款结转

16.63

    1.一般公共服务

 

   2.政府性基金结转

 

    2.外交

 

   3.历年净结余可安排的资金

 

    3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

    4.公共安全

 

       政府性基金拨款净结余

 

    5.教育

 

           其他净结余

 

    6.科学技术

 

   4.其他结转

 

    7.文化体育与传媒

 

 

 

    8.社会保障和就业

124.56 

 

 

    9.社会保险基金支出

 

 

 

    10.医疗卫生

 

 

 

    11.节能环保

 

 

 

    12.城乡社区事务

 

 

 

    13.农林水事务

 

 

 

    14.交通运输

 

 

 

    15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

   16.商业服务业等事务

 

 

 

   17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

    19.援助其他地区支出

 

 

 

   20.国土资源气象等事务

 

 

 

    21.住房保障支出

 

 

 

    22.粮油物资储备事务

 

 

 

    23.预备费

 

 

 

    24.国债还本付息支出

 

 

 

    25.其他支出

 

 

 

    26.转移性支出

 

           

690.22

支   出   总   计

690.22

                 

     

2013年部门财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

571.56

565.2

6.36

 

201

 

 

一般公共服务支出

 

 

 

 

 201

06

 

  财政事务

 

 

 

 

 201

06

01

    行政运行(财政事务)

 

 

 

 

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

506.93

522.44

6.36

 

 208

05

 

  行政事业单位离退休

 

 

 

 

 208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 210

05

 

  医疗保障

21.38

21.38

 

 

 210

05

01

    行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

20.81

20.81

 

 

 221

02

 

  住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

2013年部门公共财政拨款“三公”经费决算表

 

                单位:万元

项目

2013年决算数

合计

2.8 

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

1.3

3.公务用车费

1.5

其中:(1)公务用车运行维护费

1.5

      2)公务用车购置

 

第三部分:2013年部门决算、“三公”经费决算报表说明 

  一、2013年收支总体情况 

  (一)收入决算说明。 

  2013年收入总决算690.22万元,同比减少-89.2万元,下降-12.92% 

  公共财政预算拨款657.06万元,同比减少-42.24万元,下降-6.86% 

上年结余收入16.63万元,同比减少-5.3万元,下降-46.77%,其中:公共财政预算拨款结转16.63万元,同比增加5.3万元,增长46.77%

(二) 支出决算说明。 

  2013年支出总决算571.56万元。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目522.44万元,占支出总决算91.16%,同比减少-14.72万元。

2)社会保障和就业类科目6.36万元,占支出总决算1.16%,同比增加4.82万元,增长312.98%。 

  (3)医疗卫生类科目21.38万元,占支出总决算3.89%,同比增加1.86万元,增长9.53%。 

  (4)住房保障支出类科目20.82万元,占支出总决算3.79%,同比增加1.43万元,增长7.38%。 

  二、2013年财政拨款支出决算情况 

  2013年度财政拨款支出549.14万元,其中:基本支出500.57万元, 项目支出6.36万元。具体支出决算如下: 

  行政运行356.74万元,其中:基本支出356.74万元,。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费和军供经费等日常公用经费支出。 

   人员经费254.95万元,全部是基本支出决算。主要用于人员工资方面的支出。 

   社保缴费21.38万元,全部是基本支出决算。主要用于社会保障缴费业务方面的支出。 

   伙食费53.33万元,全部是项目支出决算。主要用于补助过往部队伙食费方面的业务支出。 

   公积金20.81万元,全部是基本支出决算。主要用于缴纳职工住房公积金的支出。 

   其他项目支出6.36万元,全部是项目支出决算。主要用于设备维修购置方面的支出。 

  事业单位离退休109.67万元,全部是基本支出决算。主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

三、2013年公共财政拨款“三公”经费决算情况 

2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.5万元;公务接待费支出决算1.3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0元。……

(二)公务用车购置及运行费支出 1.5万元。其中:公务用车购置支出0万元。……

公务用车运行支出1.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年,1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出1.5万元,平均每辆1.5万元。……

(三)公务接待费支出 1.3 万元。主要用于接待上级领导和同行兄弟单位。