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玉林市第一社会福利院2013年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

发布时间:2018-06-14 17:10 来源:市民政局 索引号:/2018-00281 背景颜色:

   第一部分:部门概况 

  一、机构设置情况 

  玉林市第一社会福利院是98彩票邀请码主管的纯公益性社会福利机构,属财政全额拨款的事业单位,内设机构有:办公室、财务室、老人部、儿童部、卫生所、护理部、后勤部、老人活动中心。  

  二、人员构成情况 

玉林市第一社会福利院人员编制总数为22人,实有财政供养人数20人,编外在职实有人数89人;从市救助站接收社会上的“三无人员”20人,收养弃婴98人,收养社会老人86人。

第二部分:“2013年部门收支决算总表”、“2013年部门财政拨款支出决算表” 和“2013年部门公共财政拨款‘三公’经费决算表”。 

 

 

2013 年 部 门 收 支 决 算 总 表

 

 

 

单位:万元

           

         

           

2013年决算数

   目(按支出功能科目分类)

2013年决算数

一、公共财政拨款

274.03

一、一般公共服务

 

    1.经费拨款

194.1

二、外交

 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

79.93 

三、国防

 

 1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

 2)行政事业性收费收入安排的资金

79.93 

五、教育

 

 3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

 4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

 5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

234.1

 6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

38.02 

十、医疗卫生

8.35

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

89.14 

十一、节能环保

 

   1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

   2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

   3.教育收费收入安排的资金

89.14 

十四、交通运输

 

   4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

   1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

   2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

   3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

9.51

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

78.02 

 

 

二十六、转移性支出

 

         

401.19

      合 计

329.98

五、上年结余收入

50.11

二十七、结转下年

121.32

   1.公共财政预算拨款结转

50.11

    1.一般公共服务

 

   2.政府性基金结转

 

    2.外交

 

   3.历年净结余可安排的资金

 

    3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

    4.公共安全

 

       政府性基金拨款净结余

 

    5.教育

 

           其他净结余

 

    6.科学技术

 

   4.其他结转

 

    7.文化体育与传媒

 

 

 

    8.社会保障和就业

121.32 

 

 

    9.社会保险基金支出

 

 

 

    10.医疗卫生

 

 

 

    11.节能环保

 

 

 

    12.城乡社区事务

 

 

 

    13.农林水事务

 

 

 

    14.交通运输

 

 

 

    15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

   16.商业服务业等事务

 

 

 

   17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

    19.援助其他地区支出

 

 

 

   20.国土资源气象等事务

 

 

 

    21.住房保障支出

 

 

 

    22.粮油物资储备事务

 

 

 

    23.预备费

 

 

 

    24.国债还本付息支出

 

 

 

    25.其他支出

 

 

 

    26.转移性支出

 

           

451.3

支   出   总   计

451.3

         

     

2013年部门财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

212.03

164.09

47.94

 

208

 

 

社会保障和就业支出

212.03

164.09

47.94

 

208

10

 

  社会福利

154.18

106.24

47.94

 

  208

10

01

  儿童福利

44.83

 

44.83

 

 208

10

05

  社会福利事业单位

109.34

106.24

3.11

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8.34

8.34

 

 

 210

05

 

  医疗保障

8.34

8.34

 

 

 210

05

02

    事业单位医疗

5.22

5.22

 

 

 210

05

03

   公务员医疗补助

3.12

3.12

 

 

221

 

 

住房保障支出

9.51

9.51

 

 

 221

02

 

  住房改革支出

9.51

9.51

 

 

 221

02

01

  住房公积金

9.51

9.51

 

  

229

 

 

其他支出

40

40

 

 

229

99

 

其他支出

40

40

 

 

229

99

01

其他支出

40

40

 

 

 

2013年部门公共财政拨款“三公”经费决算表

 

                单位:万元

项目

2013年决算数

合计

12.54 

1.因公出国(境)费用

2.公务接待费

4.93 

3.公务用车费

7.61 

其中:(1)公务用车运行维护费

7.61 

      2)公务用车购置

第三部分:2013年部门决算、“三公”经费决算报表说明 

  一、2013年收支总体情况 

  (一)收入决算说明。 

  2013年收入总决算 401.19万元,同比减少104.6万元,下降20.68% 

  公共财政预算拨款194.1万元,同比减少64万元,下降24.8  % 

  上年结余收入50.11万元,同比减少67.02万元,下降 57.22%,其中:公共财政预算拨款结转50.11万元,同比减少67.02万元,下降57.22%;其他结转万元,同比减少   万元,下降  % 

  (二) 支出决算说明。 

  2013年支出总决算 329.98 万元。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目 0万元,占支出总决算 0 %,同比减少  0万元,下降  0%。 

  (2)社会保障和就业类科目 312.12 万元,占支出总决算 94.58 %,同比减少-1314.83万元,下降80.8 %。 

  (3)医疗卫生类科目  8.34万元,占支出总决算 2.53 %,同比增加 3.82万元,增长84.5%。 

  (4)住房保障支出类科目9.52万元,占支出总决算2.89  %,同比增加 4.23 万元,增长 79.96 %。 

  二、2013年财政拨款支出决算情况 

  2013年度财政拨款支出 212.03 万元,其中:基本支出164.1  万元,项目支出 47.93 万元。具体支出决算如下: 

  社会福利事业单位支出 109.34万元,其中:基本支出106.24万元主要用于本单位为保证日常运转的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出3.11 万元主要是用于“三无人员”日常费用。

儿童福利支出 44.83万元,全部是项目支出决算。主要用于婴儿的日常生活支出(含医药费)。 

其他支出40万元,全部是基本支出决算。主要是用于护理婴儿、三无人员、老人等发生的人员经费支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出。

  事业单位医疗经费 8.34万元,全部是基本支出决算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金 9.52万元,全部是基本支出决算。是按照国家统一规定,为局机关和 个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

 三、2013年公共财政拨款“三公”经费决算情况 

2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 12.54 万元;公务用车购置及运行费支出决算 7.61 万元;公务接待费支出决算 4.93  万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出7.61 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。……

公务用车运行支出7.61 万元。同比减少1.49万元,下降16.37% 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。平均每辆 3.8万元

   (三)公务接待费支出 4.93 万元。同比减少0.32万元,下降6.1%主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。