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98彩票邀请码2013年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

发布时间:2018-06-14 17:10 来源:市民政局 索引号:/2018-00282 背景颜色:

 第一部份:部门概况

一、机构设置情况

    98彩票邀请码共有直属预算单位12个。其中:行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位3个,局属非参照公务员管理全额事业单位5个,局属非参照公务员管理定额事业单位2个,局属非参照公务员管理自收自支事业单位1个。行政单位是:98彩票邀请码。局属参照公务员管理事业单位分别是:广西玉林军用供应站、玉林市救助管理站、玉林市军队离休退休干部休养所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市殡葬管理处、玉林市第一社会福利院、玉林市儿童福利院、玉林市烈士陵园管理处、玉林市低收入家庭经济状况核对中心。局属非参照公务员定额管理事业单位2个:玉林市复员退伍军人医院、玉林市三山园艺场。局属非参照公务员自收自支管理的事业单位1个:玉林市殡仪馆。  

局机关本级内设机构有:秘书科、优抚安置科、社会救助科、规划财务科、救灾科、基层自治组织和行政区划地名科、社会福利和社会事务科、双拥工作办公室、民间组织管理科、法制科、监察室、老龄办。    

二、人员构成情况 

  玉林市直民政部门人员编制总数为501人,其中行政编制18人,事业编制483人。实有财政供养人数472人,其中机关在职26人,事业在职288人,离退休人员158人(其中:离休2人)。编外在职实有人数284人。具体情况如下: 

  1.98彩票邀请码机关本级:行政编制18人、事业编制7个、后勤服务事业编制2个,财政供给单位编制内实有人员44人,其中:机关在职人员26人,离退休人员18人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。 

  2.参照公务员管理事业单位:事业编制75人,财政供给单位编制内实有人员116人,其中事业编制在职人员65人,离退休人员51人(其中:离休2人)。编外在职实有人数 19人。 

  3 非参照公务员全额管理事业单位:事业编制177人。财政供给单位编制内实有人员39人,其中:事业编制在职人员39人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数112人。

   4、非参照公务员定额管理事业单位:事业编制177人。财政补助单位编制内实有人员212人,其中:事业编制在职人员141人,离退休人员71人(其中离休0人)。编外在职实有人数98人。

     5、非参照公务员自收自支管理事业单位:事业编制45 人。财政补助单位编制内实有人员61人,其中:事业编制在职人员43人,离退休人员18人(其中离休0人)。编外在职实有人数55人。

    第二部分:“2013年部门收支决算总表”、“2013年部门财政拨款支出决算表” 和“2013年部门公共财政拨款‘三公’经费决算表”。 

 

 

 

 

 

2013 年 部 门 收 支 决 算 总 表

 

 

 

单位:万元

           

         

           

2013年决算数

   目(按支出功能科目分类)

2013年决算数

一、公共财政拨款

1327.91

一、一般公共服务

 

    1.经费拨款

1327.91

二、外交

 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防

 

 1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

 2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

 3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

 4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

 5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

1251.47

 6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

33.7 

十、医疗卫生

18.31

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

   1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

   2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

   3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

   4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

158.19 

十六、商业服务业等事务

 

   1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

   2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

   3.其他收入安排的资金

158.19 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

18.08

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

136.49 

 

 

二十六、转移性支出

 

         

1519.8

      合 计

1424.35

五、上年结余收入

902.32

二十七、结转下年

997.77

   1.公共财政预算拨款结转

579.4

    1.一般公共服务

 

   2.政府性基金结转

1.24

    2.外交

 

   3.历年净结余可安排的资金

 

    3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

    4.公共安全

 

       政府性基金拨款净结余

 

    5.教育

 

           其他净结余

 

    6.科学技术

 

   4.其他结转

321.68

    7.文化体育与传媒

 

 

 

    8.社会保障和就业

626.95 

 

 

    9.社会保险基金支出

 

 

 

    10.医疗卫生

 

 

 

    11.节能环保

 

 

 

    12.城乡社区事务

 

 

 

    13.农林水事务

 

 

 

    14.交通运输

 

 

 

    15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

   16.商业服务业等事务

 

 

 

   17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

    19.援助其他地区支出

 

 

 

   20.国土资源气象等事务

 

 

 

    21.住房保障支出

 

 

 

    22.粮油物资储备事务

 

 

 

    23.预备费

 

 

 

    24.国债还本付息支出

 

 

 

    25.其他支出

370.82 

 

 

    26.转移性支出

 

           

2422.12

支   出   总   计

2422.12

                 

    

2013年部门财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

1280.36

401.87

878.49

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1243.97

367.08

876.89

 

208

02

 

民政管理事务

793.76

263.67

530.09

 

208

02

01

行政运行

259.02

259.02

 

 

208

02

02

一般行政管理事务

0.61

 

0.61

 

208

02

03

机关服务

4.65

4.65

 

 

208

02

04

拥军优属

220.1

 

220.1

 

208

02

05

老龄事务

16.5

 

16.5

 

208

02

06

民间组织管理

5

 

5

 

208

02

07

行政区划和地名管理

29.86

 

29.86

 

208

02

08

基层政权和社区建设

13

 

13

 

208

02

99

其他民政管理事务支出

245.01

 

245.01

 

208

05

 

行政事业单位离退休

103.41

103.41

 

 

 208

05

01 

  归口管理的行政单位离退休

103.41

103.41

 

 

208

08

 

抚恤

104.92

 

104.92

 

208

08

04

优抚事业单位支出

1.01

 

1.01

 

208

08

05

义务兵优待金

65.21

 

65.21

 

208

08

99

其他优抚支出

38.7

 

38.7

 

208

09

 

退役安置

143.52

 

143.52

 

208

09

01

退役士兵安置

101.94

 

101.94

 

208

09

03

军队移交政府离退休干部机构

4

 

4

 

208

09

04

退役士兵教育培训

34.58

 

34.58

 

208

09

99

其他役安置

3

 

3

 

208

15

 

自然灾害生活救助

93.17

 

93.17

 

208

15

99

其他自然灾害生活救助支出

93.17

 

93.17

 

208

18

 

其他农村生活救助

5.2

 

5.2

 

208

18

99

其他农村生活救助支出

5.2

 

5.2

 

210

 

 

医疗卫生

18.31

16.71

1.6

 

210

04

 

公共卫生

1.6

 

1.6

 

210

04

09

重大公共卫生专项

1.6

 

1.6

 

210

05

 

医疗保障

16.71

16.71

 

 

210

05

01

行政单位医疗

7.75

7.75

 

 

210

05

03

公务员医疗补助

8.96

8.96

 

 

221

 

 

住房保障支出

18.08

18.08

 

 

221

02

 

住房改革支出

18.08

18.08

 

 

221

02

01

住房公积金

18.08

18.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年部门公共财政拨款“三公”经费决算表

 

                单位:万元

项目

2013年决算数

合计

53.5 

1.因公出国(境)费用

2.公务接待费

17.2

3.公务用车费

36.3 

其中:(1)公务用车运行维护费

36.3 

      2)公务用车购置

 0

第三部分:2013年部门决算、“三公”经费决算报表说明 

  一、2013年收支总体情况 

  (一)收入决算说明。 

  2013年收入总决算1519.8万元,同比减少796.9万元,下降34.39% 

  公共财政预算拨款1327.91万元,同比减少555.29万元,下降 29.49 % 

  上年结余收入902.32万元,同比增加 226.84 万元,增长33.58%,其中:公共财政预算拨款结转 579.4万元,同比增加189.85万元,增长48.74 %;其他结转 322.92 万元,同比增加36.99万元,增长12.94% 

  (二) 支出决算说明。 

  2013年支出总决算 1424.35  万元按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目  万元,占支出总决算  %,同比减少  万元,下降  %。 

  (2)社会保障和就业类科目1251.47万元,占支出总决算87.86 %,同比减少412.94万元,下降24.81%。 

  (3)医疗卫生类科目 18.31万元,占支出总决算 1.29%,同比减少0.43万元,下降0.23%。 

(4)住房保障支出类科目 18.08 万元,占支出总决算1.27 %,同比增加 0.88 万元,增长5.12 %。

(5)其他支出类科目 136.49万元,占支出总决算9.58%,同比减少 253.04 万元,下降64.96%。

  二、2013年财政拨款支出决算情况 

  2013年度公共财政拨款支出1280.36万元,其中:基本支出 401.87 万元,项目支出 878.49 万元。具体支出决算如下: 

  1、行政运行 259.02 万元,其中:基本支出 259.02 万元,项目支出  0万元。主要用于98彩票邀请码机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  2、一般行政管理事务0.61 万元,全部是项目支出决算。主要用于98彩票邀请码机关为完成各项民政各项工作任务、保障民政事业发展而发生的项目支出。如:民政管理事务相关支出、选拔培养经费支出等。 

3、机关服务 4.65 万元,全部是基本支出决算。主要用于玉林市烈士陵园管理处和玉林市低收入家庭核对中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准。

4、拥军优属业务费 220.1万元,全部是项目支出决算。主要用于“八一”、“春节”期间走访慰问驻玉部队官兵(含广西军区、“玉林舰”,以及拥军优属、拥政爱民等工作活动方面的支出。 

  5、老龄事务16.5 万元,全部是项目支出决算。主要用于全市老龄工作调研、宣传、老年人口状况追踪调查、革命老区、基层老年协会建设等工作业务方面的支出。 

  6、民间组织管理工作业务5万元,全部是项目支出决算。主要用于全市民间组织年检、行业协议评估、执法监察、查处非法组织、培育发展农村专业经济协会等方面的业务支出。 

  7、行政区划和地名管理29.86万元,全部是项目支出决算。主要用于城区街道的地名牌制作及维护以及省、市、县、乡行政区划界线日常管理等方面的支出。 

8、基层政权和社区建设13 万元,全部是项目支出决算。主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设的业务支出。 

9、其他民政管理事务245.01万元,全部是项目支出决算。主要是用于民政接待来访、法制建设、政策宣传方面支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设、社会维稳工作等业务支出。

10、归口管理的行政单位离退休 103.41 万元,全部是基本支出决算。主要用于98彩票邀请码机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

11、优抚事业单位支出1.01万元,全部是项目支出决算。主要用于桂东南烈士纪念塔设施维护和管理保护支出。

12、义务兵优待金65.21万元,全部是项目支出决算。主要用于市直退役义务兵优待补助支出。

13、其他优抚支出38.7万元,全部是项目支出决算。主要用于玉州、玉东、福绵区优抚对象的补助支出。

14、退役士兵安置101.94万元,全部是项目支出决算。主要是对符合安置条件的退役士兵、转业士官的安置支出(主要是待业期间的生活补助和自谋职业一次性补助费)。

15、退役士兵教育培训34.58万元,全部是项目支出决算。主要是对退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育等支出。

16、其他退役安置支出3万元,全部是项目支出决算。主要用于中直、区直、市直单位退役士兵安置工作调研和审核部门移交转业士官档案等业务支出。

17、军队移交政府离退休干部机构4万元,全部是项目支出决算。此项经费主要是用于军队移交政府离退休干部机构人员经费和公用经费支出。

18、其他自然灾害生活救助支出93.17万元,全部是项目支出决算。主要是用于我市救灾物资储备支出。

19、其他农村生活救助支出5.2万元,全部是项目支出决算。主要是用于我市农村“两户两属”以及其他农村困难户的生活补助支出。

20、行政单位医疗经费7.75 万元,全部是基本支出决算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

21、公务员医疗补助8.96 万元,全部是基本支出决算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助费。 

22、重大公共卫生专项1.6 万元,全部是项目支出决算。主要用于民政市直部门的艾滋病防治等支出。  

 23、住房公积金 18.08 万元,全部是基本支出决算。是按照国家统一规定,为局机关单位职工计缴的住房公积金。

三、2013年公共财政拨款“三公”经费决算情况 

   2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 36.2 万元;公务接待费支出决算 17.2 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 36.2 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。……

公务用车运行支出 36.2 万元。同比减少0.9万元,下降2.4%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展民政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。平均每辆4.53 万元。  

    (三)公务接待费支出 17.2 万元。同比减少1.4万元,下降7.49%。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。