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2014年市直民政部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-06-14 17:10 来源:市民政局 索引号:/2018-00283 背景颜色:

       2014年市直民政部门预算及“三公”经费预算编制说明

  

    第一部分:部门概况 

  一、98彩票邀请码及所属事业单位基本情况 

(一)基本职能 

98彩票邀请码是玉林市人民政府管理有关社会行政事务的职能部门,主要负责专项社会行政事务管理、基层民主政权建设、社会救助与福利、服务军队和国防建设等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利,与人民群众的利益息息相关。

主要职责

1、根据市人民政府委托,起草有关规章制度和规范性文件,研究提出民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查执行情况,指导全市民政工作的改革与发展。

2.负责全市社团、民办非企业的登记和年度检查;研究提出财务管理办法;监督社团活动,查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记的社团、民办非企业;指导监督各县、区社团和民办非企业的登记管理工作。

3.承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;拟定全市社会福利事业发展规划和贯彻落实各类福利设施标准;审核报批新办福利企业。

4.组织、指导拥军优属活动;指导开展义务兵家庭、烈属、残疾军人等优待对象的优待工作;对自治区和玉林市拨给的抚恤事业费提出分配方案并监督使用;指导各县、区烈士纪念建筑物、光荣院等优抚事业单位的建设与管理工作。做好评残、追烈工作,对符合条件、手续完备和材料齐全的,及时逐级上报审批。严格执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准,指导监督各县、区落实优抚对象的各项待遇。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

5.拟定全市退伍义务兵、转业士官、复员干部、移交地方安置的军队离休退休干部和无军籍退休退职职工安置计划及实施方案;检查落实有关生活待遇和政治待遇;申报设立军队离退休干部休养所,指导军队离退休干部休养所和军供站的建设和管理;指导军地两用人才开发使用。

6.组织、协调全市抗灾救灾工作;组织核查灾情;对自治区和玉林市拨给的救灾款物提出分配方案,并检查监督使用;组织指导救灾捐赠工作。

7.建立健全和实施城乡居民最低生活保障制度和特困群众医疗救助制度;认真宣传城乡居民最低生活保障和医疗救助制度的有关政策、法规;严格资金管理;组织和指导扶贫济困等社会互助活动。

8.研究提出加强和改进基层政权和基层自治组织建设的意见和建议;指导村(居)民委员会搞好民主选举、民主决策、民主管理和民主监督共作,推动村(居)务公开和基层民主政治建设。组织、指导、协调城乡社区建设,制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施。

9.研究和制订婚姻服务机构管理办法,指导婚姻登记工作。

10.拟定全市行政区划总体规划;负责乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批;编绘和报审全市乡镇以上标准行政区划图。

11.承办乡以上行政区划名称、重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批;规范全市地名标志的设置和管理;负责市内外标准地名图书资料的审定。

12.组织、协调、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理;负责乡际边界争议的调查和调处。

13.主管福利彩票发行工作,研究提出年度发行计划和管理办法,管理本级福利资金。

14、拟定并组织实施全市老龄工作发展规划和实施方案,组织和落实老龄工作的各项政策,督促《老年人权保障法》的实施;督促检查有关部门及基层落实委员会的决定事项,负责老龄宣传工作和本系统干部培训,开展调查研究,承担市老龄工作委员会的日常工作,指导各县(市)区老龄工作。

15.制订殡葬工作发展计划,推行殡葬改革。

16.承担城市生活无着落流浪乞讨人员救助管理工作。

17. 建立社会工作者职业制度,抓好社会工作者和服务队伍素质培训,不断提高服务水平。

18.指导全市收养工作;承办涉港澳台华侨送养工作。

19.承办玉林市人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况 

98彩票邀请码共有直属预算单位12个。其中:行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位3个,局属非参照公务员管理全额事业单位5个,局属非参照公务员管理定额事业单位2个,局属非参照公务员管理自收自支事业单位1个,行政单位是:98彩票邀请码。局属参照公务员管理事业单位分别是:玉林军用供应站、玉林市救助管理站、玉林市军队离休退休干部休养所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市殡葬管理处、玉林市第一社会福利院、玉林市儿童福利院、玉林市烈士陵园管理处、玉林市低收入家庭经济状况核对中心。局属非参照公务员定额管理事业单位2个:玉林市复员退伍军人医院、玉林市三山园艺场。局属非参照公务员自收自支管理的事业单位1个:玉林市殡仪馆。  

局机关本级内设机构有:秘书科、优抚安置科、社会救助科、规划财务科、救灾科、基层自治组织和行政区划地名科、社会福利和社会事务科、双拥工作办公室、民间组织管理科、法制科、监察室、老龄办。    

  二、人员构成情况 

  玉林市直民政部门人员编制总数为473人,其中行政编制18人,事业编制455人。实有财政供养人数532人,其中:机关在职26人,事业在职274人,聘用工75人,离退休人员157人(其中离休2人)。编外在职实有人数229人。具体情况如下: 

  1.98彩票邀请码机关本级:行政编制18人、事业编制7个、后勤服务事业编制2个,财政供给单位编制内实有人员44人,其中:机关在职人员26人,离退休人员18人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。 

  2.参照公务员管理事业单位:事业编制75人,财政供给单位编制内实有人员116人,其中事业编制在职人员65   人,离退休人员51人(其中离休2人)。编外在职实有人数 19人。 

  3 非参照公务员全额管理事业单位:事业编制177 人。财政供给单位编制内实有人员35人,其中:事业编制在职人员35人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数112人。

   4、非参照公务员定额管理事业单位:事业编制151人。财政补助单位编制内实有人员208人,其中:事业编制在职人员138人,离退休人员70人(其中离休0人)。编外在职实有人数98人。

     5、非参照公务员自收自支管理事业单位:事业编制43 人。财政补助单位编制内实有人员129人,其中:事业编制在职人员36人,聘用工75人,离退休人员18人(其中离休0人)。

  第二部分:“2014年收支预算总表”、“2014年财政拨款支出表” 和“2014年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。 

 2014年 收 支 预 算 总 表(简表

 

 

 

单位:万元

           

 

                 

           

2014年预算数

   目(按支出功能科目分类)

2014年预算数

一、公共财政预算拨款

5670.6

    一、一般公共服务

 

    1.经费拨款

4309.4

    二、外交

 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

1361.2 

    三、国防

 

     1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全

 

     2)行政事业性收费收入安排的资金

1150 

    五、教育

 

     3)罚没收入安排的资金

2 

    六、科学技术

 

     4)国有资本经营收入安排的资金

86.4 

    七、文化体育与传媒

 

     5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业

11432.3

     6)其他收入安排的资金

122.8 

    九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

3335.2 

    十、医疗卫生

248.4

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

2322.9 

    十一、节能环保

 

   1.国有资本经营收入安排的资金

 

    十二、城乡社区事务

 

   2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十三、农林水事务

 

   3.教育收费收入安排的资金

 

    十四、交通运输

 

   4.其他收入安排的资金

2322.9 

    十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

31.5 

    十六、商业服务业等事务

 

   1.事业收入安排的资金

 

    十七、金融监管等事务支出

 

   2.经营收入安排的资金

 

    十八、地震灾后恢复重建支出

 

   3.其他收入安排的资金

31.5 

    十九、援助其他地区支出

 

 

 

    二十、国土资源气象等事务

 

 

 

    二十一、住房保障支出

147.2

 

 

    二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

    二十四、国债还本付息支出

 

 

 

    二十五、其他支出

 

 

 

    二十六、转移性支出

 

         

11360.2

         

 

五、上年结余收入

467.7

    二十六、结转下年

 

   1.公共财政预算拨款结转

467.7

    1.一般公共服务

 

   2.政府性基金结转

 

    2.外交

 

   3.历年净结余可安排的资金

 

    3.国防

 

      其中:公共财政预算拨款净结余

467.4

    4.公共安全

 

           政府性基金拨款净结余

 

    5.教育

 

           其他净结余

 

    6.科学技术

 

    4.其他结转

 

    7.文化体育与传媒

 

 

 

    8.社会保障和就业

 

 

 

    9.社会保险基金支出

 

 

 

    10.医疗卫生

 

 

 

    11.节能环保

 

 

 

    12.城乡社区事务

 

 

 

    13.农林水事务

 

 

 

    14.交通运输

 

 

 

    15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

    16.商业服务业等事务

 

 

 

    17.金融监管等事务支出

 

 

 

    18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

    19.援助其他地区支出

 

 

 

    20.国土资源气象等事务

 

 

 

    21.住房保障支出

 

 

 

    22.粮油物资储备事务

 

 

 

    23.预备费

 

 

 

    24.国债还本付息支出

 

 

 

    25.其他支出

 

 

 

    26.转移性支出

 

                 

11827.9

支   出   总   计

11827.9

         

     

2014年财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

5670.6

2753.1

2917.5

 

208

 02

 

民政管理事务

1415

392

1023

 

 208

02

01

   行政运行

182.8

182.8

 

 

 208

 02

04

   拥军优属

297.6

 

297.6

 

 208

 02

05

   老龄事务

13

 

 

13

 

 208

 02

06

   民间组织管理

13

 

13

 

 208

 02

07

   行政区划和地名管理

82.9

 

82.9

 

208

02

08

   基层政权和社区建设

315

 

315

 

208

02

09

   部队供应

316

203.5

112.5

 

 208

 02

99

   其他民政管理事务

194.7

5.7

189

 

208

08

 

抚恤

362.3

235.3

127

 

 208

 08

04

   优抚事业单位支出

263.3

235.3

28

 

 208

 08

05

   义务兵优待金

96

 

96

 

 208

 06

99

   其他优抚支出

3

 

3

 

208

09

 

退役安置

358

38.4

319.6

 

 208

 09

01

   退役士兵安置

81

 

81

 

 

09

99

   其他退役安置支出

3

 

3

 

208

09

03

   军队移交政府离退休干部管  理机构

274

38.4

235.6

 

208

10

 

社会福利

2026.1

1417

609.1

 

208

10

01

  儿童福利院

399.9

37.1

362.8

 

 

10

02

  老年福利

63

 

63

 

 

10

04

  殡葬

1277.3

1124.7

152.6

 

 

10

05

  社会福利事业单位

285.9

255.2

30.7

 

208

13

 

其他城市生活救助

465.9

83.9

382

 

 

 

01

  流浪乞讨人员救助

465.9

83.9

382

 

208

15

 

自然灾害生活救助

171.8

 

171.8

 

 

 

03

倒房重建配套资金

50

 

50

 

 

 

99

地方自然灾害救助

121.8

 

121.8

 

 

18

 

其他农村生活救助

20

 

20

 

 

 

99

  其他农村生活救助支出

20

 

20

 

 

99

 

其他社会保障和就业支出

126

 

126

 

 

 

01

  铀矿开采人员养老保险

126

 

126

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

377.7

377.7

 

 

  208

 05

01

    归口管理的行政单位离退休

85.9

85.9

 

 

  208

 05

02

    事业单位离退休

291.8

291.8

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

248.5

109.5

139

 

  210

05

 

  医疗保障

248.5

109.5

139

 

  210

 05

01

    行政单位医疗

19.5

19.5

 

 

  210

 05

02

    事业单位医疗

90

90

 

 

 

05

09

    城乡医疗救助 

139

 

139

 

221

 

 

住房保障支出

99.3

99.3

 

 

  221

02

 

  住房改革支出

99.3

99.3

 

 

  221

 02

01

    住房公积金

99.3

99.3

 

  

                   

 

2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

 

              单位:万元          

 

项目

2014年预算数

 

合计

176.09

 

1.因公出国(境)费用

0

 

2.公务接待费

79.79

 

3.公务用车费

96.3

 

其中:(1)公务用车运行维护费

96.3

 

      2)公务用车购置

0

 

    第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明 

  一、2014年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2014年收入总预算11827.9万元,同比增加2846.53  万元,增长31.7% 

  公共财政预算拨款5670.6万元,同比增加789.25万元,增长16.2%。全部是经费拨款。 

上年结余收入467.74万元,同比减少26.08万元,下降5.28%,其中:公共财政预算拨款结转467.74万元,同比减少26.08万元,下降5.28%;其他结转  万元,同比减少   万元,下降  % 

  (二) 支出预算说明。 

2014年支出总预算 11827.9 万元,基本支出 5142.4  万元,占支出总预算的43.5 %,同比增加560.5万元,增长12.2%;项目支出 6685.5 万元,占支出总预算的56.5  %,同比增加2286万元,增长51.96% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目  万元,占支出总预算  %,同比减少  万元,下降  %。 

  (2)社会保障和就业类科目 11392.9 万元,占支出总预算 96.32 %,同比增加2812.2万元,增长 32.8 %。 

  (3)医疗卫生类科目287.8万元,占支出总预算 2.43%,同比增加19.2 万元,增长7.14%。 

  (4)住房保障支出类科目 147.2 万元,占支出总预算 1.25 %,同比增加15.1万元,增长11.4%。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  (1)基本支出预算。  

  基本支出预算 5142.4 万元,占支出总预算的 43.5 %,同比增加 560.5 万元,增长12.23 % 

  工资福利支出预算 2212.1 万元,占基本支出预算 43.02%,同比减少49.1万元,下降2.17 %。 

  商品和服务支出预算 2165.03 万元,占基本支出预算42.1 %,同比增加 594.7 万元,增长37.87%。 

  对个人和家庭的补助支出预算 765.31 万元,占基本支出预算 14.88%,同比增加15.46万元,增长 2.06 %。 

  (2)项目支出预算。 

  项目支出6685.5 万元,占支出总预算的 56.5%,同比增加 2286 万元,增长51.96 % 

  二、2014年财政拨款支出预算情况 

2014年度财政拨款支出 5670.6 万元,同比增加789.3万元,增长16.2%。其中:基本支出2753.1 万元,同比增加344.9万元,增长14.32%;项目支出2917.5万元,同比增加444.4万元,增长17.97%。具体支出预算如下:

1、基本支出2753.1万元。其中:行政运行182.8万元,事业运行1983.8万元,行政事业单位离退休377.7万元,医疗保障109.5万元,住房保障支出99.3万元。 行政运行和事业运行主要用于98彩票邀请码和11个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 归口管理的行政单位离退休 85.9万元,全部是基本支出预算。主要用于98彩票邀请码机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  事业单位离退休291.8 万元,全部是基本支出预算。主要用于11个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  行政单位医疗经费19.5万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

事业单位医疗经费90万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金99.3万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和11个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

2、项目支出2917.5万元。项目支出预算主要用于98彩票邀请码机关和11个局属事业单位及玉州区、玉东区、福绵区为完成各项民政工作任务、保障民政事业发展而发生的项目支出。具体支出如下:

   1)民政管理事务1023万元,占项目支出预算35.07%,同比增加428万元,增长71.9%。其中:拥军优属297.6万元、老龄事务13万元、民间组织管理13万元、行政区划和地名管理82.9万元、基层政权建设和社区建设315万元,部队供应112.5万元、其他民政管理事务189万元。

   2)抚恤127万元。占项目支出预算4.35%,同比减少149.2万元,下降54.02%。其中:优抚事业单位支出28万元、义务兵优待金96万元、其他优抚支出3万元。

   3)退役安置319.6万元。占项目支出预算10.96%,同比减少115.7万元,下降26.57%。其中:退役士兵安置81万元、军队移交政府离退休干部管理机构235.6万元、其他退役安置支出3万元。

   4)社会福利609.1万元。占项目支出预算20.88%,同比减少39.5万元,下降6.1%。其中:儿童福利362.8万元、老年福利63万元,社会福利事业单位30.7万元、殡葬152.6万元。

   5)其他城市生活救助382万元。占项目支出预算13.09%,同比增加123万元,增长47.49%。此项经费主要是用于流浪乞讨人员救助支出。

   6)其他农村生活救助20万元。占项目支出预算0.68%,同比增加0万元,增长0%

   7)其他社会保障和就业支出126万元。占项目支出预算4.32%,同比增加126万元。此项经费主要是用于铀矿开采人员养老保险支出。

8)医疗保障139万元。占项目支出预算4.76%,同比增加0万元。

9)自然灾害生活救助171.8万元。占项目支出预算5.89%,同比增加71.8万元,增长71.8%。其中:倒房重建资金50万元,地方自然灾害救助121.8万元。 

三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

  (一)因公出国(境)经费2014年预算 0 万元,同比减少 5万元。 

  (二)公务接待费2014年预算 79.79万元,同比减少12.11 万元,下降13.18 %。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  (三)公务用车费2014年预算 96.3 万元,同比减少59.5万元,下降 38.19%。其中:

  1. 公务用车运行维护费2014年预算 96.3 万元,同比减少 9.5 万元,下降8.98 %。根据市公务用车定编管理办公室核定,98彩票邀请码(含局属事业单位)公务用车编制数50辆,实有车辆总数23辆,2014年共安排公务用车运行维护费预算96.3万元,主要用于机关和局属11个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

  2. 公务用车购置2014年预算 0 万元,同比减少50 万元。下降0 %